Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0540/21
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok el.energie HT12 1-9/2021
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: -196,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť