Faktúra č. DFBV/0535/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0535/22
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky, net. +net. HT16 9/2022
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 149,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka: