Faktúra č. DFBV/0441/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0441/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za plyn 1-7/2022 Lip.13
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota: 32,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť