Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0431/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie HT16, HT12 11/2024
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 267,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť