Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0405/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2024
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 230,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť