Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0366/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025
- Dátum doručenia: 26.11.2025
- Celková hodnota: 204,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť