Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0365/22
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážky HT16
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 113,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť