Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0347/25
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce EZS Lip.13 - výmena snímačov
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 126,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť