Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0345/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodov na budovách Lip.13,19, Ľ.Z.6
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 7 958,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť