Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0337/24
- Popis fakturovaného plnenia: za plyn HT12 10/2024
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 366,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť