Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0331/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 7-9/2024
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 124,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť