Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0326/25
- Popis fakturovaného plnenia: za plyn HT16 11/2025
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 517,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť