Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0319/22
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážky Lip.19
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 122,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť