Faktúra č. DFBV/0311/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0311/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 126,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť