Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0311/17
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.06.2017
- Celková hodnota: 194,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť