Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0295/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7-8/2024
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 106,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť