Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0270/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie HT12,HT16 8/2025
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 215,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť