Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0269/24
- Popis fakturovaného plnenia: neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 2 034,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť