Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0236/22
- Popis fakturovaného plnenia: za plyn HT16 5/2022
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 327,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť