Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0219/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 5-6/2024 Ľ.Z.6
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 258,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť