Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0213/24
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia Lip.19 5/2024
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 262,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť