Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0213/22
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážky Lip.19
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 129,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť