Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0207/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie Lip.19 6/2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 270,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť