Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0201/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 123,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť