Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0177/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie Lip.19 5/2025
- Dátum doručenia: 10.06.2025
- Celková hodnota: 266,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť