Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0164/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2026
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota: 235,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť