Faktúra č. DFBV/0163/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: ENERGY TEAM s.r.o
- IČO: 50071190
- Adresa: Roľnícka 215, 831 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0163/26
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havárijného stavu na prípojke NN na HT16
- Dátum doručenia: 17.06.2026
- Celková hodnota: 3 997,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.06.2026
- Poznámka: