Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0163/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2025
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 255,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť