Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0138/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2023-4/2024
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 10,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť