Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0117/22
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia HT12 2/2022
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 154,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť