Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0086/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2025
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 171,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť