Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0084/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 85,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť