Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0067/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 180,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť