Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0052/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2025
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 148,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť