Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0024/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za el.energiu HT16 1-12/2021
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 23,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť