Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0022/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie HT12 12/2023
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 12,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť