Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0021/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky HT12 1/2025
- Dátum doručenia: 28.01.2025
- Celková hodnota: 203,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť