Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0009/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie HT16 12/2024
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 282,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť