Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,43 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,50 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,42 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 318,78 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,06 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 462,04 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,43 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,44 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,83 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,67 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,80 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 213,45 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,89 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,00 € | 25.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,86 € | 25.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2025 | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 36 268,25 € | 28.04.2025 | 01.05.2025 | 30.04.2026 | 30.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0311/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 390,37 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,52 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 420,53 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 687,16 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra |