Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2024 | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 31 113,66 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,12 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,32 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 262,64 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 362,57 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,03 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,73 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 458,04 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,42 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 22,77 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0912/24 | potraviny OZ-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,23 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,09 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,05 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,40 € | 14.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,42 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,29 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,67 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,33 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |