Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 52
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 623,62 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 663,11 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 843,47 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 115,61 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 809,99 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 554,05 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/25 | drogéria+kancelarske | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 984,50 € | 21.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/25 | zásobníky na toaletný papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 221,95 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | drogéria+kancelarske | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 401,87 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 027,77 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 754,57 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | kancelarsky material, drogéria, zasobnik na toaletny papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 645,79 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | zásobníky na utierky ZZ, utierky ZZ, dátumovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 107,26 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/25 | drogeria+upratovacie voziky 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 5 885,86 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/25 | kancelárske kreslá 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 538,74 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 772,90 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 546,90 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 495,36 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 740,09 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zásobník na ZZ utierky+nápln | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 186,60 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |