Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 43
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0581/25 | drogéria+kancelarske | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 984,50 € | 21.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/25 | zásobníky na toaletný papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 221,95 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | drogéria+kancelarske | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 401,87 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 027,77 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 754,57 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | kancelarsky material, drogéria, zasobnik na toaletny papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 645,79 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | zásobníky na utierky ZZ, utierky ZZ, dátumovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 107,26 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 546,90 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 495,36 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 740,09 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zásobník na ZZ utierky+nápln | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 186,60 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0975/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 954,68 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0974/24 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 853,81 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0874/24 | mikulášsky balíček - repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 291,71 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/24 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 696,07 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 614,20 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 85,25 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0568/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 922,14 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 367,51 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | zásobníky na toaletný papier+náplň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 89,74 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |