fpoho s.r.o.
Informácie
- Názov: fpoho s.r.o.
- IČO: 56214863
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 27
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/26 | Fa za elektr.gastrolístky 1/26-teľ+nec+SF-Marušová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 35,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | Fa za elektr.gastrolístky 1/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 476,00 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | Fa za elektr.gastrolístky 2/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 532,00 € | 30.01.2026 | 08.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | Fa za elektr.gastrolístky 3/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 511,00 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Fa za elektr.gastrolístky 4/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 455,00 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | Fa za novú gastrokartu fpoho Gach | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 6,15 € | 18.03.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | Fa za elektr.gastrolístky 5/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 399,00 € | 30.04.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | Fa za elektr.gastrolístky 6/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 462,00 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | Fa za elektr.gastrolístky 7/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 553,00 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Fa za elektr.gastrolístky 8/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 323,40 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Fa za elektr.gastrolístky 7/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 429,00 € | 08.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Fa za elektr.gastrolístky 6/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 303,60 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Fa za elektr.gastrolístky 5/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 435,60 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | Fa za elektr.gastrolístky 4/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 475,20 € | 01.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu fpoho 3/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 480,03 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Fa za elektr.gastrolístky 2/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 472,50 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Fa za elektr.gastrolístky 1/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 403,20 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/25 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu fpoho-Velická 9/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 318,03 € | 04.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | Fa za elektr.gastrolístky 10/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 415,80 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/25 | Fa za elektr.gastrolístky 11/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 462,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |