Energetika Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Energetika Slovensko, a.s.
- IČO: 44483767
- Adresa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 38
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/26 | Fa za vyúčt.energie 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 783,39 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | Fa za vyúčt.energie 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 209,24 € | 10.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | Fa za vyúčt.energie 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 056,94 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Fa za vyúčt.energie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 6 433,96 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Fa za vyúčt.energie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 360,37 € | 31.03.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 427,30 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Fa za vyúčt.energie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 689,60 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | Fa za vyúčt.energie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 916,34 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | Fa za vyúčt.energie 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 842,11 € | 10.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/26 | Fa za vyúčt.energie 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 899,25 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | Fa za vyúčt.energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 112,92 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | Fa za vyúčt.energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 077,65 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Fa za energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | Fa za energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 128,81 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 849,53 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | Fa za vyúčt.energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 51,71 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Fa za energie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 01.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |