Róbert Kováč - RK Service
Informácie
- Názov: Róbert Kováč - RK Service
- IČO: 40769917
- Adresa: Ševčenkova 3, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 8
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/16 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 297,60 € | 25.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 300,00 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 297,60 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | Fa za tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 99,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/15 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 499,20 € | 22.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/14 | Fa za PC, Fa za klávesnicu,myš,bater.,zákl.dosku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 600,00 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/14 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 300,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/14 | Fa za monitor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 200,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |