ALZA.sk s.r.o.
Informácie
- Názov: ALZA.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Karadžičová 8, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/25 | Fa za tlačiareň HP | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 358,90 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0510/25 | Fa za USB klúče | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 25,95 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0549/25 | Fa za laminovacie fólie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 39,49 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0583/25 | Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky+projektor | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 905,93 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0597/25 | Fa za tlačiarne HP,sieťový prepínač Ubiquiti,myši,kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 934,49 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | Fa za tlačiarene HP+nabíjačka na mobil+dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 868,04 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | Fa za sieťový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 128,90 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | Fa za sieťový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 259,80 € | 21.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/24 | Fa za SSD disk | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 34,90 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | Fa za rúru a varnú dosku CANDY,digestor MORA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 443,67 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | Fa za tlačiareň HP + sieťový+dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 285,32 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | Fa za tavné pištole+tav.tyčinky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 115,27 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | Fa za práčku CANDY | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 379,90 € | 25.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Fa za náhrad.bombička SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,69 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Fa za odšťavovač BOSCH | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 141,69 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Fa za tlačiareň OKI | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,40 € | 12.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0715/23 | Fa za odpudzovače hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,55 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | Fa za mobil Samsung+kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 295,70 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Fa za leštidlo+čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,05 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |