CLEAN TONERY s.r.o.
Informácie
- Názov: CLEAN TONERY s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 81
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 744,56 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 468,61 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 446,22 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 948,58 € | 18.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 457,68 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 111,93 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 544,25 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 205,04 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 426,05 € | 12.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 511,68 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 707,59 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 124,72 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0568/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 304,86 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0514/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 472,56 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0476/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 554,02 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 678,70 € | 15.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 158,88 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 144,84 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 399,96 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 484,48 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |