NAY a.s.
Informácie
- Názov: NAY a.s.
- IČO: 35739487
- Adresa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 12
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/24 | Fa za výmenu bombičiek SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 17,98 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Fa za výmenu bombičky SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 8,99 € | 21.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Fa za vysokotlak.čistič KÄRCHER 3 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 148,99 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Fa za digestory Mora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 143,98 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | Fa za penič mlieka KRUPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 55,98 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/23 | Fa za žehličky Electrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 52,37 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Fa za systém.žehlička PHILIPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 449,00 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Fa za mobilný telef.Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 249,00 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | Fa za ovládač THOMSON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 9,99 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | Fa za TV,mikrovlnku,rádioprehrávače AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 1 087,50 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | Fa za umývačku riadu Elektrolux | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 399,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | Fa za rýchlovar.kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 74,97 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |