PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER
Informácie
- Názov: PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 25
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/24 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 151,80 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0716/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 170,82 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 982,46 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 607,06 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Fa za čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 163,80 € | 21.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 5 000,39 € | 08.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 1 600,37 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 990,66 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 900,98 € | 28.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 875,57 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 251,26 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 698,46 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 35,81 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 809,46 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 030,98 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 176,88 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 861,61 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | Fa za hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 31,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 921,98 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 442,98 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |