Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0023/20
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 10-12/20
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 2 857,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť