Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0023/18
- Popis fakturovaného plnenia: OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/19+1-3/20
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 118,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť