Faktúra č. DFOV/0021/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0021/17
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/18
  • Dátum doručenia: 20.10.2017
  • Celková hodnota: 134,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť